Wydatki na podróże służbowe są rejestrowane zarówno przez pracownika podróżującego, jak i przez dział księgowości firmy w celu sprawozdawczości podatkowej. Pierwszym etapem rejestracji jest ustalenie Twoich wydatków jako osoby podróżującej służbowo w celu ich późniejszego zwrotu.
Niezbędny
- - paszport;
- - czeki i pokwitowania zapłaty wszystkich bieżących wydatków.
Instrukcje
Krok 1
Wypełnij zlecenie usługi zgodnie z zatwierdzonym formularzem nr 10-a. Postaraj się szczegółowo opisać cel podróży w tym dokumencie. Po wypełnieniu prześlij formularz do podpisu kierownikowi.
Krok 2
Poproś dział księgowości o zamówienie wyjazdu służbowego w celu, po pierwsze, zapoznania się z czasem trwania wyjazdu, a po drugie, podpisania go. Dokument ten potwierdza biznesowy charakter podróży i jest powodem rozliczania kosztów podróży w organizacji.
Krok 3
Weź zaświadczenie o podróży z działu księgowości. Upewnij się, że ten dokument zawiera daty odjazdów i przylotów od miejsc wyjazdu do miejsc przeznaczenia w obu kierunkach. Tutaj wyświetl dokładną liczbę dni podróży później, aby Twoje dzienne diety zostały poprawnie obliczone.
Krok 4
Po zakończeniu nieobecności w organizacji wyjazdu służbowego wypełnij raport zaliczkowy dla działu księgowości zgodnie z formularzem nr AO-1. Prześlij swoje bilety podróżne, dowód wpłaty za hotel, identyfikator podróży, zapłacone rachunki i pokwitowania kosztów podróży do tego raportu.
Krok 5
Jeżeli podczas podróży służbowej masz dzień wolny lub urlop, żądaj za taki dzień w podróży służbowej wpłaty podwójnej stawki dziennej lub czasu wolnego (na własną prośbę). Należy to jednak sprecyzować w wewnętrznych regulacjach firmy.
